Relação de Compras

Página: 6

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

767

2.04

2020

3390.30.00

JOSEFA M. DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

10.000,00

02/01/04

20/10/04

3580

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com

aquisiçao de combustíveis e lubrificantes para veículos que servem ao setor.

REC.PROPRIOS

1979

2.04

2031

3390.30.00

ALICIO DE SANTANA FERREIRA

96747704/0001-00

600,00

01/09/04

20/10/04

3588

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1980

2.04

2031

3390.30.00

PAULO ERIC SOUSA & CIA LTDA

05788939/0001-86

500,00

25/08/04

20/10/04

3589

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1982

2.04

2031

3390.30.00

ADELMO ALVES BRASIL

04860267/0001-00

1.435,75

01/10/04

20/10/04

3591

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1984

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

2.480,30

19/08/04

20/10/04

3593

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1996

2.06

2050

3390.30.00

ANTONIO GONCALVES DE MATOS

552520285-91

1.630,00

01/10/04

20/10/04

3594

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2002

2.04

2028

3390.30.00

JOABE JONATAS ALVES DA SILVA 

04935241/0001-83

3.354,60

01/10/04

20/10/04

3595

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de paes 

para manutencao da merenda escolar

REC.PROPRIOS

2036

2.05

2034

3390.30.00

AUTO ELETRICA CAPINGROSSENSE 

40557472/0001-64

280,00

14/09/04

20/10/04

3599

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de pecas 

para manutencao do setor

FUNSAUDE

2048

2.05

2038

3390.30.05

FARMABOM JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

401,99

20/09/04

20/10/04

3600

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2049

2.05

2038

3390.30.05

CARLOS ALBERTO BULLOS 

03792291/0001-96

1.645,00

13/09/04

20/10/04

3601

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2050

2.05

2038

3390.30.00

PAULO ERIC DE SOUSA & CIA LTDA

05788939/0001-86

600,00

18/10/04

20/10/04

3602

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

FUNSAUDE

2051

2.05

2034

3390.30.00

PATRICIA DE ARAUJO SILVA ME

05333038/0001-08

300,00

15/09/04

20/10/04

3603

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

FUNSAUDE

2052

2.05

2038

3390.30.05

FARMABOM JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

335,96

01/10/04

20/10/04

3604

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE